Dnes je pondelok 09.12.2019, meniny má Izabela, zajtra Radúz

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-668/2019
Predmet faktúry: V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 5 bod 3 prvádzku a údržbu ver. osvetlenia v obci Kapušany
Rok: 2019
Suma: 408.00 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: O.S.V.O. comp. a.s.
Adresa dodávateľa: Strojnícka 18, 80001 Prešov
IČO dodávateľa: 36460141
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 31.10.2019