Dnes je sobota 18.01.2020, meniny má Bohdana, zajtra Drahomíra/Mário/Sára

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-689/2019
Predmet faktúry: Prenájom rohoží za obdobie:07.10.2019- 03.11.2019
Rok: 2019
Suma: 32.66 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska 3, 91701 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 07.11.2019