Dnes je sobota 18.01.2020, meniny má Bohdana, zajtra Drahomíra/Mário/Sára

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-696/2019
Predmet faktúry: Odvoz a likvidacia odpadu z VKK za mesiac október
Rok: 2019
Suma: 354.64 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Fura s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 77, 04442 Rozhanovce
IČO dodávateľa: 36211451
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 31.10.2019