Dnes je sobota 18.01.2020, meniny má Bohdana, zajtra Drahomíra/Mário/Sára

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-698/2019
Predmet faktúry: Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za Október 2019
Rok: 2019
Suma: 408.66 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Základná škola s Materskou školou
Adresa dodávateľa: Hlavná 367/7, 08212 Kapušany
IČO dodávateľa: 37873253
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 11.11.2019